Descripción

Coordinar la información de las sucursales de la zona metro para garantizar el 100% la facturación de los contratos de Instituciones Financieras y clientes con facturación central, analizando los procesos de validación y facturación, así como coordinar el cierre de mes correspondiente.

Establecer procedimientos de supervisión y control para que las provisiones de ingresos no generen una antigüedad mayor a 60días.

Analizar variaciones de ingresos para reportes mensuales de los clientes a su cargo ya que representan +75% del ingreso de la empresa.

Responsabilidades Coordinar que la información requerida para la facturación (encabezados, precios, partidas, montos fijos, etc) se encuentre cargada de forma correcta en sistema (SICOP-CRM, COMPUSAFE), para optimizar los tiempos del proceso de facturación, y de esta manera entregar en tiempo y forma al área de cobranza para cerrar el ciclo de OTC. Solución de problemas con las áreas de Sistemas, Activacio...